泸州市民政局

       　　泸州市军队离休退休干部休养所

　　2018年部门预算编制的说明

　　第一部分泸州市军队离休退休干部休养所概况

　　（一）主要职责

　　泸州市军队离休退休干部休养所（以下简称军休所）是市民政局直属、财政全额拨款的事业单位，是按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策，落实军队离休退休干部政治待遇、生活待遇的独立的事业机构。基本职能：为军休干部提供休养与相关服务，使其安度晚年。并根据政策规定落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，为发挥其作用创造条件。

　　（二）机构设置

　　2018年离退休干部管理机构事业编制18人，年初在职职工14人，退休人员6人；军队移交政府安置的离休干部7人，退休干部82人，离退休干部遗属11人。

　　（三）2018年重点工作

　　1、2018年我所将按照规定积极落实军休干部政治待遇、生活待遇，及时完成军休干部调资及补发工作。

　　2、定期组织军休干部开展各项小组活动，包括钓鱼小组、门球小组、伤残军人“戎马阳光”活动小组、特殊服务对象活动小组、慢性病防治小组等，坚持上门联络走访军休干部，将社会工作与军休服务管理工作相结合，让军休干部普遍感到满意。

　　3、继续巩固军休工作成果，为军休干部全面落实“两个待遇”，每季度为军休干部组织生日同乐会，让老干部们感受到党和国家对他们的关心，老有所乐。

　　4、组织军休干部参加川西南片区第26届门球邀请赛及泸州市老体协组织的各项比赛活动，所内定期开展棋牌比赛活动等。

　　5、探望、慰问独居及伤残军休干部及遗属，慰问住院军休干部。

　　6、按照省民政厅要求，争取资金改善我所军休设施陈旧的面貌。2018年我所将实施新建门禁系统及监控系统、对门球场进行改造、为军休干部添置室内外健身设备等项目，继续做好所内军休干部住房管理服务工作，维修（护）所区环境、道路、设施，做好物业管理等工作。

　　第二部分泸州市军队离休退休干部休养所2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市军队离休退休干部休养所2018年收入预算总额为302.27万元，较上年预算减少702.49万元，下降69.92%，下降的主要原因是2017年结转资金未纳入预算，其中：当年财政拨款收入302.27万元、占100%。

　　泸州市军队离休退休干部休养所2018年支出预算302.27万元，较上年预算减少702.49万元、下降69.92%，下降的主要原因是2017年结转资金未纳入预算，其中：人员支出169.56万元、占56.10%，日常公用支出17.98万元、占5.95%，对个人和家庭的补助支出1.73万元、占0.57%，项目支出113万元、占37.38%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市军队离休退休干部休养所2018年财政拨款收支总预算302.27万元（其中一般公共预算拨款302.27万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加62.97万元、增长26.31%，增长主要原因是2018年市级财政安排项目资金用于军休所新建门禁系统及监控系统、对门球场进行改造、为军休干部添置室内外健身设备等。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入302.27万元。支出包括：社会保障和就业支出279.4万元、医疗卫生与计划生育支出8.56万元、住房保障支出14.31万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市军队离休退休干部休养所2018年一般公共预算当年拨款302.27万元，比上年预算数增加62.97万元，变动的主要原因是市级财政安排项目资金用于军休所新建门禁系统及监控系统、对门球场进行改造、为军休干部添置室内外健身设备等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出279.40万元，占预算总额的92.43%；医疗卫生与计划生育支出8.56万元，占预算总额的2.83%；住房保障支出14.31万元，占预算总额的4.74%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（一）1、社会保障和就业支出279.40万元。主要用于为单位在职职工、临工发放工资及缴纳社会保障费用；日常公用经费；2018年所内项目支出（包括军休干部医疗费、门球场维修改造项目、军休干部室内外健身设备购置、门禁系及监控系统安装等）。

　　2、医疗卫生支出8.56万元，主要用于：职工医疗保险的缴纳。

　　3、住房保障支出14.31万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市军队离休退休干部休养所2018年一般公共预算基本支出189.27万元，其中：

　　人员经费171.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费17.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护3万元，其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算一致，为0万元。本年度未安排出国（境）人次。

　　（二）公务接待费与上年预算持平。

　　本年度公务接待费计划主要用于其他市州军休所来所交流学习、上级领导检查、指导工作的接待费用。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，军休干部乘用中型客车1辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费3万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位军休干部活动用车及联络走访慰问工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市军队离休退休干部休养所2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市军队离休退休干部休养所2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年泸州市军队离休退休干部休养所机关运行经费财政拨款预算17.98万元，比上年预算增加1.51万元、增长9.17%，变动的主要原因是2018年市级财政增加安排了上缴总工会的工会经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年泸州市军队离休退休干部休养所安排政府采购预算44.22万元，比上年预算增加44.22万元，主要用于购置军休干部室内外健身设备、办公设备及家具等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）2018年泸州市军队离休退休干部休养所共有车辆4辆，其中：轿车3辆，军休干部乘用中型客车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标    

泸州市军休所2018年部门预算公开说明泸州市军休所2018年部门预算公开表