| 索引号： | 008350283/2018-00004 | 发布机构： | 市民政局 |
| 生效日期： | 2018-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 17Z其他 |
泸州市烈士陵园管理所2018年部门预算编制说明
第一部分泸州市烈士陵园管理所概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
管理和维护革命烈士安葬墓园及革命烈士纪念馆等纪念建筑设施，接收革命烈士遗骸安葬；收集、整理和管理革命烈士事迹档案资料;弘扬革命烈士精神，宣传革命烈士事迹等。
（二）机构设置
泸州市烈士陵园管理所无内设机构。
（三）2018年重点工作
1、切实加大领导力度，进一步强化职工政治学习和思想教育。
结合所里实际，切实抓好我所干部职工纪律教育、形势教育、正面典型教育、警示教育、廉政教育，从思想上筑牢思想道德和党纪国法两道防线。自觉在法律、法规范围内行使职责、履行职权，正常有序地推动烈士陵园的健康发展。
2、强化组织管理，积极开展好陵园的各项管理工作。
（1）加强烈士资料的收集和管理
首先制定征集大纲，确定征集范围，采取多种征集方式，如电视、报纸、广播、开会等，加强与烈士家属的联系，排列线索、掌握相关信息。其次，与各区县烈士陵园和相邻地市做好对接，查找并搜集更多相关的烈士资料和物品。加大对文字，音响，视频等各种陈展的模式所需的资料的搜集工作，以便进一步更新充实展厅内容。第三，在征集、保管及展出的同时，完善相关的管理制度，以便在遗物征集保管期间做到有章可循、有据可依、确保文物、史料、资料的妥善保管，确保安全。
（2）丰富活动内容，创新宣传教育手段
要再丰富拓展教育方式上广开言路、积极探索，积极采用广大群众易于接受的形式做好宣教工作。结合传统节日、纪念日、主题活动开展大型公祭烈士活动，举办巡展、流动展。建立红色讲坛、为红色教育搭建平台，通过专家或名人效应，在全计会叫响烈士的名字，唱响烈士精神。按照社会团体的需求设置主动实践活动，为成人宣誓、入队、入团、入党宣誓、职业宣誓等提供相应的服务项目。
（3）努力全面完成烈士陵园提升改造工程的二期工程
做好烈士陵园的品质整体提升。打造高起点、高规格、高效应的红色烈士陵园的宣传形象，全面推进烈士陵园的建设和发展。
（4）加大陵园信息化建设步伐，做到软件建设和硬件建设相协调，同步发展。
3、加强职工队伍建设，努力提高工作效能
将加大对员工接待、服务水平的培训，树立服务意识，爱岗敬业，无私奉献，熟悉自身业务，具有较强的事业心和责任感，办事坚持原则，处处以身作则，勤政团结，工作讲效能，不断从思想理论、工作作风、业务能力上提高工作人员素质和服务水平，努力成为一支思想纯，作风硬，素质好的职工队伍，提升窗口服务形象。
4、认真抓好综合性工作
按照属地管理原则抓好“综治”、“普法”、“安全”、“消防”、“计生”、“卫生”、“平安维稳”等工作， 切实加大对这些工作的领导力度，充实机构，完善制度，落实专人负责，保障工作经费，实行领导责任制，分别列入目标管理，层层签订责任书，切实保证各项工作的全面达标，确保陵园各项工作的顺利完成。
二、部门预算单位构成
泸州市烈士陵园管理所为一级预算全额拨款事业单位，现有事业编制4名，在职事业人员总数4人，退休人员3人。没有下设二级预算单位。
第二部分泸州市烈士陵园管理所2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市烈士陵园管理所2018年收入预算总额为120.16万元，较上年预算减少824.3万元、下降87.28%，下降的主要原因是财政未安排上年结转结余资金，其中：当年财政拨款收入120.16万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市烈士陵园管理所2018年支出预算120.16万元，较上年预算减少824.3万元、下降87.28%，下降的主要原因是财政未安排上年结转结余资金，其中：人员支出46.27万元、占38.51%，日常公用支出5.23万元、占4.35%，对个人和家庭的补助支出1.65万元、占1.37%，项目支出67万元、占55.76%。
二、财政拨款收支情况
泸州市烈士陵园管理所2018年财政拨款收支总预算120.16万元（其中一般公共预算拨款120.16万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少824.3万元、下降87.28%，下降的主要原因是财政未安排上年结转结余资金。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入120.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出113.76万元、医疗卫生与计划生育支出2.54万元、住房保障支出3.86万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市烈士陵园管理所2018年一般公共预算当年拨款120.16万元，比上年预算数减少824.3万元，变动的主要原因是财政未安排上年结转结余资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出113.76万元，占预算总额的94.67%；医疗卫生与计划生育支出2.54万元，占预算总额的2.11%；住房保障支出3.86万元，占预算总额的3.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出113.76万元。
（1）行政事业单位离退休支出8.61万元。主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出。
（2）抚恤支出105.15万元。主要用于优抚事业单位支出中在职、临聘人员工资福利支出；工伤、生育、失业保险支出；烈士陵园日常运转支出以及提升改造项目工作方面支出。
2、医疗卫生与计划生育支出2.54万元。
行政事业单位医疗支出2.54万元，用于在职职工医疗保险以及补充医疗保险缴费。其中事业单位医疗支出1.84万元，公务员医疗补助支出0.7万元。
3、住房保障支出3.86万元。
住房改革支出中住房公积金支出3.86万元，用于职工单位部分住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市烈士陵园管理所2018年一般公共预算基本支出53.16万元，其中：
人员经费47.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。
本年度未安排出国（境）人次。
（二）公务接待费较上年预算无变化。
本年度公务接待费0.2万元计划主要用于提升改造工程项目接待。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化。
单位现有公务用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市烈士陵园管理所2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市烈士陵园管理所2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市烈士陵园管理所无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年泸州市烈士陵园管理所安排政府采购预算14.36万元，比上年预算增加14.26万元、增长100%，主要用于市烈士陵园提升改造工程后的纪念馆以及办公室办公设备和办公家具的购置。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市烈士陵园管理所共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2018年泸州市烈士陵园管理所无100万元以上的项目，因此未编制绩效目标。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
一、单位基本情况
（一）主要职责
管理和维护革命烈士安葬墓园及革命烈士纪念馆等纪念建筑设施，接收革命烈士遗骸安葬；收集、整理和管理革命烈士事迹档案资料;弘扬革命烈士精神，宣传革命烈士事迹等。
（二）机构设置
泸州市烈士陵园管理所无内设机构。
（三）2018年重点工作
1、切实加大领导力度，进一步强化职工政治学习和思想教育。
结合所里实际，切实抓好我所干部职工纪律教育、形势教育、正面典型教育、警示教育、廉政教育，从思想上筑牢思想道德和党纪国法两道防线。自觉在法律、法规范围内行使职责、履行职权，正常有序地推动烈士陵园的健康发展。
2、强化组织管理，积极开展好陵园的各项管理工作。
（1）加强烈士资料的收集和管理
首先制定征集大纲，确定征集范围，采取多种征集方式，如电视、报纸、广播、开会等，加强与烈士家属的联系，排列线索、掌握相关信息。其次，与各区县烈士陵园和相邻地市做好对接，查找并搜集更多相关的烈士资料和物品。加大对文字，音响，视频等各种陈展的模式所需的资料的搜集工作，以便进一步更新充实展厅内容。第三，在征集、保管及展出的同时，完善相关的管理制度，以便在遗物征集保管期间做到有章可循、有据可依、确保文物、史料、资料的妥善保管，确保安全。
（2）丰富活动内容，创新宣传教育手段
要再丰富拓展教育方式上广开言路、积极探索，积极采用广大群众易于接受的形式做好宣教工作。结合传统节日、纪念日、主题活动开展大型公祭烈士活动，举办巡展、流动展。建立红色讲坛、为红色教育搭建平台，通过专家或名人效应，在全计会叫响烈士的名字，唱响烈士精神。按照社会团体的需求设置主动实践活动，为成人宣誓、入队、入团、入党宣誓、职业宣誓等提供相应的服务项目。
（3）努力全面完成烈士陵园提升改造工程的二期工程
做好烈士陵园的品质整体提升。打造高起点、高规格、高效应的红色烈士陵园的宣传形象，全面推进烈士陵园的建设和发展。
（4）加大陵园信息化建设步伐，做到软件建设和硬件建设相协调，同步发展。
3、加强职工队伍建设，努力提高工作效能
将加大对员工接待、服务水平的培训，树立服务意识，爱岗敬业，无私奉献，熟悉自身业务，具有较强的事业心和责任感，办事坚持原则，处处以身作则，勤政团结，工作讲效能，不断从思想理论、工作作风、业务能力上提高工作人员素质和服务水平，努力成为一支思想纯，作风硬，素质好的职工队伍，提升窗口服务形象。
4、认真抓好综合性工作
按照属地管理原则抓好“综治”、“普法”、“安全”、“消防”、“计生”、“卫生”、“平安维稳”等工作， 切实加大对这些工作的领导力度，充实机构，完善制度，落实专人负责，保障工作经费，实行领导责任制，分别列入目标管理，层层签订责任书，切实保证各项工作的全面达标，确保陵园各项工作的顺利完成。
二、部门预算单位构成
泸州市烈士陵园管理所为一级预算全额拨款事业单位，现有事业编制4名，在职事业人员总数4人，退休人员3人。没有下设二级预算单位。
第二部分泸州市烈士陵园管理所2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市烈士陵园管理所2018年收入预算总额为120.16万元，较上年预算减少824.3万元、下降87.28%，下降的主要原因是财政未安排上年结转结余资金，其中：当年财政拨款收入120.16万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市烈士陵园管理所2018年支出预算120.16万元，较上年预算减少824.3万元、下降87.28%，下降的主要原因是财政未安排上年结转结余资金，其中：人员支出46.27万元、占38.51%，日常公用支出5.23万元、占4.35%，对个人和家庭的补助支出1.65万元、占1.37%，项目支出67万元、占55.76%。
二、财政拨款收支情况
泸州市烈士陵园管理所2018年财政拨款收支总预算120.16万元（其中一般公共预算拨款120.16万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少824.3万元、下降87.28%，下降的主要原因是财政未安排上年结转结余资金。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入120.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出113.76万元、医疗卫生与计划生育支出2.54万元、住房保障支出3.86万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市烈士陵园管理所2018年一般公共预算当年拨款120.16万元，比上年预算数减少824.3万元，变动的主要原因是财政未安排上年结转结余资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出113.76万元，占预算总额的94.67%；医疗卫生与计划生育支出2.54万元，占预算总额的2.11%；住房保障支出3.86万元，占预算总额的3.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出113.76万元。
（1）行政事业单位离退休支出8.61万元。主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出。
（2）抚恤支出105.15万元。主要用于优抚事业单位支出中在职、临聘人员工资福利支出；工伤、生育、失业保险支出；烈士陵园日常运转支出以及提升改造项目工作方面支出。
2、医疗卫生与计划生育支出2.54万元。
行政事业单位医疗支出2.54万元，用于在职职工医疗保险以及补充医疗保险缴费。其中事业单位医疗支出1.84万元，公务员医疗补助支出0.7万元。
3、住房保障支出3.86万元。
住房改革支出中住房公积金支出3.86万元，用于职工单位部分住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市烈士陵园管理所2018年一般公共预算基本支出53.16万元，其中：
人员经费47.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。
本年度未安排出国（境）人次。
（二）公务接待费较上年预算无变化。
本年度公务接待费0.2万元计划主要用于提升改造工程项目接待。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化。
单位现有公务用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市烈士陵园管理所2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市烈士陵园管理所2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市烈士陵园管理所无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年泸州市烈士陵园管理所安排政府采购预算14.36万元，比上年预算增加14.26万元、增长100%，主要用于市烈士陵园提升改造工程后的纪念馆以及办公室办公设备和办公家具的购置。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市烈士陵园管理所共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2018年泸州市烈士陵园管理所无100万元以上的项目，因此未编制绩效目标。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
