泸州市民政局

　　

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　1、主要职能：全市城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理；云南、贵州、重庆等地区的救助人员的跨省救助管理工作。

　　2、主要工作：一是负责全市城市生活无着的流浪乞讨人员及流落街头的肢残、智残（痴、呆、傻）、未成年等人员和务工不着、被盗、被抢、被骗而生活无着的特殊困难群众的临时性救助管理工作。二是负责全市流浪未成年人的救助保护、教育矫治、社工介入、回归家庭和妥善安置等保护性工作。三是我站与云南、贵州、重庆相邻，负责云南、贵州和重庆等地区的救助人员的跨省救助管理工作。

　　（二）机构设置

　　泸州市救助管理站无内设机构。

　　（三）2018年重点工作

　　1、开展上街救助，为城市生活无着的流浪乞讨人员主动救助服务。

　　2、流浪乞讨人员护送返乡，主要为老年人、残疾人、未成年人、智力精神障碍等救助对象提供护送返乡救助服务。

　　3、来站救助对象和在站救助对象提供服务。主要为来站救助对象提供生活、住宿，就医对象提供送医和托养等服务。

　　4、流浪未成年人的救助保护、教育矫治、社工介入、回归家庭和妥善安置等保护性工作；开展救助社工项目。

　　5、跨省救助管理工作。对云南、贵州和重庆等地区的救助人员跨省救助服务。

　　6、协助完成泸州创建全国文明城市相关工作。

　　7、接受市委巡察组对市民政系统五年工作的巡察。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市救助管理站隶属市民政局下属事业单位，为财政一级独立核算的预算单位，执行事业单位会计制度。无下属单位。

　　第二部分泸州市救助管理站2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市救助管理站2018年收入预算总额为163.12万元，较上年预算减少200.54万元、下降56%，下降的主要原因一是无上年结余结转资金；二是相比于去年我站在职职工减少一人，其中：当年财政拨款收入163.12万元、占100%。

　　泸州市救助管理站2018年支出预算163.12万元，较上年预算减少200.54万元、下降56%，下降的主要原因一是无上年结余结转资金；二是相比于去年我站在职职工减少一人，其中：人员支出100.64万元、占62%，日常公用支出10.62万元、占7%，对个人和家庭的补助支出2.86万元、占2%，项目支出49万元、占29%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市救助管理站2018年财政拨款收支总预算163.12万元（其中一般公共预算拨款163.12万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少116.15万元、下降42%，下降的主要原因一是无上年结余结转资金；二是相比于去年我站在职职工减少一人。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入163.12万元。支出包括：社会保障和就业支出149.29万元、医疗卫生与计划生育支出5.35万元、住房保障支出8.48万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市救助管理站2018年一般公共预算当年拨款163.12万元，比上年预算数减少116.15万元，变动的主要原因一是无上年结余结转资金；二是相比于去年我站在职职工减少一人。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出149.29万元，占预算总额的92%；医疗卫生与计划生育支出5.35万元，占预算总额的3%；住房保障支出8.48万元，占预算总额的5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出149.29万元。主要用于一是退休人员慰问金；二是在职职工的养老保险和职业年金缴纳费用；三是救助人员生活补助、医疗救治、护送返乡、主动救助、未成年人保护等方面费用。

　　2、医疗卫生与计划生育支出5.35万元。主要用于职工的基本医疗和公务员医疗保险费用。

　　3、住房保障支出8.48万元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市救助管理站2018年一般公共预算基本支出163.12万元，其中：

　　人员经费114.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费34.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数2.19万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.19万元，其中公务用车运行维护费1.19万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化，变动主要原因是我单位不存在此项费用。

　　（二）公务接待费较上年预算持平。

　　本年度公务接待费主要用于其它救助站护送救助人员来站接待、上级来站指导检查接待等支出。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算减少6.81万元，下降85%，主要原因是压缩公用经费。

　　（四）公务用车购置费较上年预算减少25万元，下降100%，主要原因是去年购置一台救助业务专用车。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，救助业务用车3辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费1.19万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市救助管理站2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市救助管理站2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年泸州市救助管理站无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年泸州市救助管理站安排政府采购预算1万元，比上年预算减少24万元、下降96%，主要原因为去年单位购置一台救助业务专用车25万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年泸州市救助管理站共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

　　2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年泸州市救助管理站无100万元以上项目。

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标

泸州市救助管理站2018年部门预算公开说明泸州市救助管理站部门预算公开报表