| 索引号： | 008350283/2018-00007 | 发布机构： | 市民政局 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 17Z其他 |
泸州市老年大学2018年部门预算编制的说明
泸州市老年大学
2018年部门预算编制的说明
第一部分泸州市老年大学概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
老年大学的主要职责是：增长知识、陶冶情操、丰富生活、增进健康、服务社会，招收离退休干部职工入学，培养提高其“学、乐、健、为”的素质。
（二）机构设置
设3个内设机构，主要有办公室、教务处、后勤处。
（三）2018年重点工作
重点工作是向全市老年人传授养生健身知识，开展各种适合老年人特点的活动。
二、部门预算单位构成
泸州市老年大学隶属泸州市民政局归口管理，是全额拨款事业单位。总编制10名，其中事业编制10名。在职人员总数10人，其中事业人员10人；退休人员4人。
第二部分 泸州市老年大学2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市老年大学2018年收入预算总额为400.49万元，较上年预算增加86.08元、增长27%，增长的主要原因一是事业人员经费增加；二是专项经费增加，其中：当年财政拨款收入320.49万元、占80%，上年结转收入80万元、占20%。
泸州市老年大学2018年支出预算400.49万元，较上年预算增加86.08万元、增长27%，增长的主要原因一是事业人员经费增加；二是专项经费增加，其中：人员支出106.5万元、占27%，日常公用支出10.68万元、占3%，对个人和家庭的补助支出2.12万元、占1%，项目支出283.3万元、占71%。
二、财政拨款收支情况
泸州市老年大学2018年财政拨款收支总预算400.49万元（其中一般公共预算拨款400.49万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加86.08万元、增长27%，增长的主要原因一是事业人员经费增加；二是专项经费增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入320.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入80万元。支出包括：社会保障和就业支出306.43万元、医疗卫生与计划生育支出5.25万元、住房保障支出8.8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市老年大学2018年一般公共预算当年拨款320.49万元，比上年预算数增加6.08万元，变动的主要原因一是事业人员经费增加；二是专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出306.43万元，占预算总额的95%；医疗卫生与计划生育支出5.25万元，占预算总额的0.2%；住房保障支出8.8万元，占预算总额的0.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出320.49万元。主要用于本校在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费；本校工作正常开展所用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；本校退休人员的经费、单位缴纳职工住房公积金、医疗保险等方面支出。
2、社会保障和就业支出306.43万元。主要用于本校在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费；本校工作正常开展所用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；本校退休人员的经费、单位缴纳职工住房公积金、医疗保险等方面支出。
3、项目支出203.3万元，主要用于：向全市老年人传授养生健身知识，开展各种适合老年特点的活动等工作任务和用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市老年大学2018年一般公共预算基本支出117.18万元，其中：
人员经费106.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年度无。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算持平。
本年度公务接待费计划主要用于各市州兄弟院校来校进行经验交流等。
（三）公务用车运行维护费本年度无。
（四）公务用车购置费本年度无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市老年大学2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市老年大学2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市老年大学维持单位日常运转而开支的老龄事务经费财政拨款预算10.68万元，比上年预算增加0.18万元、增长0. 1%，变动的主要原因是事业人员经费增加。
（二）政府采购情况
2018年泸州市老年大学安排政府采购预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%，主要用于办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市老年大学共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于：保障老年大学机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：在职人员医疗补助支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于：在职人员住房公积金支出。
（六）基本支出：是用于保障老年大学机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（七）项目支出：是用于保障老年大学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
2018年部门预算编制的说明
第一部分泸州市老年大学概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
老年大学的主要职责是：增长知识、陶冶情操、丰富生活、增进健康、服务社会，招收离退休干部职工入学，培养提高其“学、乐、健、为”的素质。
（二）机构设置
设3个内设机构，主要有办公室、教务处、后勤处。
（三）2018年重点工作
重点工作是向全市老年人传授养生健身知识，开展各种适合老年人特点的活动。
二、部门预算单位构成
泸州市老年大学隶属泸州市民政局归口管理，是全额拨款事业单位。总编制10名，其中事业编制10名。在职人员总数10人，其中事业人员10人；退休人员4人。
第二部分 泸州市老年大学2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市老年大学2018年收入预算总额为400.49万元，较上年预算增加86.08元、增长27%，增长的主要原因一是事业人员经费增加；二是专项经费增加，其中：当年财政拨款收入320.49万元、占80%，上年结转收入80万元、占20%。
泸州市老年大学2018年支出预算400.49万元，较上年预算增加86.08万元、增长27%，增长的主要原因一是事业人员经费增加；二是专项经费增加，其中：人员支出106.5万元、占27%，日常公用支出10.68万元、占3%，对个人和家庭的补助支出2.12万元、占1%，项目支出283.3万元、占71%。
二、财政拨款收支情况
泸州市老年大学2018年财政拨款收支总预算400.49万元（其中一般公共预算拨款400.49万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加86.08万元、增长27%，增长的主要原因一是事业人员经费增加；二是专项经费增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入320.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入80万元。支出包括：社会保障和就业支出306.43万元、医疗卫生与计划生育支出5.25万元、住房保障支出8.8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市老年大学2018年一般公共预算当年拨款320.49万元，比上年预算数增加6.08万元，变动的主要原因一是事业人员经费增加；二是专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出306.43万元，占预算总额的95%；医疗卫生与计划生育支出5.25万元，占预算总额的0.2%；住房保障支出8.8万元，占预算总额的0.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出320.49万元。主要用于本校在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费；本校工作正常开展所用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；本校退休人员的经费、单位缴纳职工住房公积金、医疗保险等方面支出。
2、社会保障和就业支出306.43万元。主要用于本校在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费；本校工作正常开展所用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；本校退休人员的经费、单位缴纳职工住房公积金、医疗保险等方面支出。
3、项目支出203.3万元，主要用于：向全市老年人传授养生健身知识，开展各种适合老年特点的活动等工作任务和用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市老年大学2018年一般公共预算基本支出117.18万元，其中：
人员经费106.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年度无。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算持平。
本年度公务接待费计划主要用于各市州兄弟院校来校进行经验交流等。
（三）公务用车运行维护费本年度无。
（四）公务用车购置费本年度无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市老年大学2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市老年大学2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市老年大学维持单位日常运转而开支的老龄事务经费财政拨款预算10.68万元，比上年预算增加0.18万元、增长0. 1%，变动的主要原因是事业人员经费增加。
（二）政府采购情况
2018年泸州市老年大学安排政府采购预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%，主要用于办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市老年大学共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于：保障老年大学机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：在职人员医疗补助支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于：在职人员住房公积金支出。
（六）基本支出：是用于保障老年大学机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（七）项目支出：是用于保障老年大学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
