| 索引号： | 008350283/2018-00008 | 发布机构： | 市民政局 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 17Z其他 |
泸州市儿童福利院2018年部门预算编制说明
泸州市儿童福利院
2018年部门预算编制的说明
第一部分单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、为孤、弃、残儿童提供收养服务，弘扬救助精神，维护儿童权益，促进儿童健康发展。
2、为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务；孤、弃、残儿童收养，有偿托管代养。
（二）机构设置
设7个内设机构，主要有办公室、财务科、教育科、医疗康复科、护理科、业务科、后勤总务科。
（三）2018年重点工作
1、加强艺体教育。
2、加强康复和教育、保育和教育结合。
3、加强理顺后勤管理、维修。
4、档案规范化管理、完善业务和文书档案。
5、内部环境打造。
二、部门预算单位构成
市儿童福利院是全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。
第二部分泸州市儿童福利2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市儿童福利院2018年收入预算总额为403.67万元，较上年预算减少531.02万元、下降56.81%，下降的主要原因是，项目支出调减。其中：当年财政拨款收入403.67万元、占100%，上年结转收入0万元。
市儿童福利院2018年支出预算403.67万元，较上年预算减少531.02万元、下降56.81%，下降的主要原因是，调减了项目支出。其中：人员支出273.37万元、占67.72%，日常公用支出28.30万元、占7.01%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出102.00万元、占25.27%。
二、财政拨款收支情况
市儿童福利院2018年财政拨款收支总预算403.67万元（其中一般公共预算拨款403.67万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少531.02万元、下降56.81%，下降的主要原因是，缩减项目支出预算。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入403.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出367.46万元、医疗卫生与计划生育支出13.23万元、住房保障支出22.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市儿童福利院2018年一般公共预算当年拨款403.67万元，比上年预算数减少247.79万元，变动的主要原因是，调减项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出367.46万元，占预算总额的91.03%；医疗卫生与计划生育支出13.23万元，占预算总额的3.28%；住房保障支出22.97万元，占预算总额的5.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出0万元。
2、社会保障和就业支出367.46万元。主要用于在职职工工资、养老保险、职业年金等。
3、医疗卫生与计划生育支出13.23万元。主要用于在职职工医疗保障性支出。
4、住房保障支出22.97万元。主要用于在职职工住房公积金补助。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市儿童福利院2018年一般公共预算基本支出301.67万元，其中：
人员经费273.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费28.30元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是，单位无因公出国（境）。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降20%，变动主要原因是，厉行节约，严格控制因公接待支出。
本年度公务接待费计划主要用于考察调研、学习交流、业务往来。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
单位现有救护车1辆，爱心企业捐赠儿童生活用车1辆。
本年度安排项目支出救护车运行维护费2.50万元。主要用于救护车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
市儿童福利院2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市儿童福利院2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
市儿童福利院2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年市儿童福利院机关运行经费财政拨款预算28.30万元，比上年预算增加6.30万元、增长28.64%，变动的主要原因是，单位人员增加，运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2018年市儿童福利院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市儿童福利院共有车辆2辆，其中救护车1辆，爱心企业捐赠面包车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年，我院无100万元以上项目预算。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
2018年部门预算编制的说明
第一部分单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、为孤、弃、残儿童提供收养服务，弘扬救助精神，维护儿童权益，促进儿童健康发展。
2、为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务；孤、弃、残儿童收养，有偿托管代养。
（二）机构设置
设7个内设机构，主要有办公室、财务科、教育科、医疗康复科、护理科、业务科、后勤总务科。
（三）2018年重点工作
1、加强艺体教育。
2、加强康复和教育、保育和教育结合。
3、加强理顺后勤管理、维修。
4、档案规范化管理、完善业务和文书档案。
5、内部环境打造。
二、部门预算单位构成
市儿童福利院是全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。
第二部分泸州市儿童福利2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市儿童福利院2018年收入预算总额为403.67万元，较上年预算减少531.02万元、下降56.81%，下降的主要原因是，项目支出调减。其中：当年财政拨款收入403.67万元、占100%，上年结转收入0万元。
市儿童福利院2018年支出预算403.67万元，较上年预算减少531.02万元、下降56.81%，下降的主要原因是，调减了项目支出。其中：人员支出273.37万元、占67.72%，日常公用支出28.30万元、占7.01%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出102.00万元、占25.27%。
二、财政拨款收支情况
市儿童福利院2018年财政拨款收支总预算403.67万元（其中一般公共预算拨款403.67万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少531.02万元、下降56.81%，下降的主要原因是，缩减项目支出预算。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入403.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出367.46万元、医疗卫生与计划生育支出13.23万元、住房保障支出22.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市儿童福利院2018年一般公共预算当年拨款403.67万元，比上年预算数减少247.79万元，变动的主要原因是，调减项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出367.46万元，占预算总额的91.03%；医疗卫生与计划生育支出13.23万元，占预算总额的3.28%；住房保障支出22.97万元，占预算总额的5.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出0万元。
2、社会保障和就业支出367.46万元。主要用于在职职工工资、养老保险、职业年金等。
3、医疗卫生与计划生育支出13.23万元。主要用于在职职工医疗保障性支出。
4、住房保障支出22.97万元。主要用于在职职工住房公积金补助。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市儿童福利院2018年一般公共预算基本支出301.67万元，其中：
人员经费273.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费28.30元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是，单位无因公出国（境）。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降20%，变动主要原因是，厉行节约，严格控制因公接待支出。
本年度公务接待费计划主要用于考察调研、学习交流、业务往来。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
单位现有救护车1辆，爱心企业捐赠儿童生活用车1辆。
本年度安排项目支出救护车运行维护费2.50万元。主要用于救护车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
市儿童福利院2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市儿童福利院2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
市儿童福利院2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年市儿童福利院机关运行经费财政拨款预算28.30万元，比上年预算增加6.30万元、增长28.64%，变动的主要原因是，单位人员增加，运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2018年市儿童福利院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市儿童福利院共有车辆2辆，其中救护车1辆，爱心企业捐赠面包车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年，我院无100万元以上项目预算。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
