| 索引号： | 008350283/2018-00012 | 发布机构： | 市民政局 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 17Z其他 |
泸州市减灾救灾应急指挥中心2018年部门预算编制的说明
泸州市减灾救灾应急指挥中心
2018年部门预算编制的说明
第一部分减灾中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
减灾中心属于公益事业单位，主要负责全市救灾物资储备管理、防灾减灾指挥系统、应急避难场所的管理工作。
（二）机构设置
设6个内设机构，主要有综合科、避难管理科、仓储管理科、应急处置科、技术装备科、财务室。
（三）2018年重点工作
1、搞好5.12防灾减灾知识宣传10周年庆。
2、加强救灾仓库物资智能化管理，制定救灾仓库管理办法。
3.灾害信息员的培训。
4.加强避难场所的管理，并在三区增加10个避难场所点的建设。
5.搞好减灾委的专家委员会工作。
6.加强2018年报灾工作。
7.处置好2018年突发灾害工作。
二、部门预算单位构成
泸州市减灾救灾应急指挥中心一级预算单位1个，其中财政补助事业单位1个。中心总编制7名，其中事业编制7名。在职人员总数7人，其中事业人员7人。
第二部分减灾中心2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
减灾中心2018年收入预算总额为230.72万元，较上年预算增加7.05万元、增长3.15%，增长的主要原因是增加了救灾物资采购，其中：当年财政拨款收入230.72万元、占100%。
减灾中心2018年支出预算230.72万元，较上年预算增加7.05万元、增长3.15%，增长主要原因是增加救灾物资采购，其中：人员支出76.08万元、占32.98%，日常公用支出7.64万元、占3.31%，项目支出147万元、占63.71%。
二、财政拨款收支情况
减灾中心2018年财政拨款收支总预算230.72万元（其中一般公共预算拨款230.72万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加/减少29.41万元、增长14.61%，增长的主要原因是增加救灾物资采购。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入230.72万元。支出包括：社会保障和就业支出220.73万元、医疗卫生与计划生育支出3.63万元、住房保障支出6.36万元.。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
减灾中心2018年一般公共预算当年拨款230.72万元，比上年预算数增加7.05万元，变动的主要原因是增加救灾物资采购。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出220.73万元，占预算总额95.67%；医疗卫生与计划生育支出3.63万元，占预算总额的1.57%；住房保障支出6.36万元，占预算总额的2.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出220.73万元。主要用于职工工资及项目支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
减灾中心2018年一般公共预算基本支出83.72万元，其中：
人员经费76.08万元，主要包括：基本工资、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费7.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增加0万元，增长0%。
本年度拟安排出国（境）0人次，。
（二）公务接待费较上年预算增加0.2万元，增长33.33%，变动主要原因是增加了减灾委委员会的公务接待费。
本年度公务接待费计划主要用于来函单位的接待。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是增加应急救灾车辆费用。
（四）公务用车购置费较上年预算减少了15.48万元，下降了100%，主要原因是无公务用车采购。
单位现有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障应急救灾工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
减灾中心2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
减灾中心2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年减灾中心机关运行经费财政拨款预算7.64万元，比上年预算增加0.64万元、增长9.14%，变动的主要原因是增加了福利费的预算。
（二）政府采购情况
2018年减灾中心安排政府采购预算47.8万元，比上年预算增加32.32万元、增长200.09%，主要用于救灾物资及办公设备的采购。
（三）国有资产占有使用情况
2018年减灾中心共有车辆1辆，其中应急救灾专用车1辆。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
2018年部门预算编制的说明
第一部分减灾中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
减灾中心属于公益事业单位，主要负责全市救灾物资储备管理、防灾减灾指挥系统、应急避难场所的管理工作。
（二）机构设置
设6个内设机构，主要有综合科、避难管理科、仓储管理科、应急处置科、技术装备科、财务室。
（三）2018年重点工作
1、搞好5.12防灾减灾知识宣传10周年庆。
2、加强救灾仓库物资智能化管理，制定救灾仓库管理办法。
3.灾害信息员的培训。
4.加强避难场所的管理，并在三区增加10个避难场所点的建设。
5.搞好减灾委的专家委员会工作。
6.加强2018年报灾工作。
7.处置好2018年突发灾害工作。
二、部门预算单位构成
泸州市减灾救灾应急指挥中心一级预算单位1个，其中财政补助事业单位1个。中心总编制7名，其中事业编制7名。在职人员总数7人，其中事业人员7人。
第二部分减灾中心2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
减灾中心2018年收入预算总额为230.72万元，较上年预算增加7.05万元、增长3.15%，增长的主要原因是增加了救灾物资采购，其中：当年财政拨款收入230.72万元、占100%。
减灾中心2018年支出预算230.72万元，较上年预算增加7.05万元、增长3.15%，增长主要原因是增加救灾物资采购，其中：人员支出76.08万元、占32.98%，日常公用支出7.64万元、占3.31%，项目支出147万元、占63.71%。
二、财政拨款收支情况
减灾中心2018年财政拨款收支总预算230.72万元（其中一般公共预算拨款230.72万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加/减少29.41万元、增长14.61%，增长的主要原因是增加救灾物资采购。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入230.72万元。支出包括：社会保障和就业支出220.73万元、医疗卫生与计划生育支出3.63万元、住房保障支出6.36万元.。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
减灾中心2018年一般公共预算当年拨款230.72万元，比上年预算数增加7.05万元，变动的主要原因是增加救灾物资采购。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出220.73万元，占预算总额95.67%；医疗卫生与计划生育支出3.63万元，占预算总额的1.57%；住房保障支出6.36万元，占预算总额的2.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出220.73万元。主要用于职工工资及项目支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
减灾中心2018年一般公共预算基本支出83.72万元，其中：
人员经费76.08万元，主要包括：基本工资、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费7.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增加0万元，增长0%。
本年度拟安排出国（境）0人次，。
（二）公务接待费较上年预算增加0.2万元，增长33.33%，变动主要原因是增加了减灾委委员会的公务接待费。
本年度公务接待费计划主要用于来函单位的接待。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是增加应急救灾车辆费用。
（四）公务用车购置费较上年预算减少了15.48万元，下降了100%，主要原因是无公务用车采购。
单位现有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障应急救灾工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
减灾中心2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
减灾中心2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年减灾中心机关运行经费财政拨款预算7.64万元，比上年预算增加0.64万元、增长9.14%，变动的主要原因是增加了福利费的预算。
（二）政府采购情况
2018年减灾中心安排政府采购预算47.8万元，比上年预算增加32.32万元、增长200.09%，主要用于救灾物资及办公设备的采购。
（三）国有资产占有使用情况
2018年减灾中心共有车辆1辆，其中应急救灾专用车1辆。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
