| 索引号： | 008350283/2018-00014 | 发布机构： | 市民政局 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 17Z其他 |
泸州市慈善总会办公室2018年部门预算编制的说明
第一部分泸州市慈善总会办公室概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
市慈善办主要职责是发动和依靠社会力量等募集社会慈善资金，开展各种有效的社会救助工作，并承担泸州市慈善总会的日常工作。
（二）机构设置
未设有内设机构。
（三）2018年重点工作
1、开展好“慈善一日捐”活动。积极争取市委、市政府领导的重视与支持，加强与市级有关部门的协调配合，广泛进行组织发动，深入宣传政策规定，充分调动广大干部群众积极性，让公众更加主动、更加自觉地参与到“慈善一日捐”活动中来。
2、开展好“情暖万家·泸州新年心行动”。为了使困难群众温暖过冬、祥和过节，在2018年春节前夕，联合各区、县民政局、慈善会开展2018年“慈善情暖万家·泸州新年心行动”活动，让他们度过一个温暖祥和的新春佳节。
3、开展好“慈善大病医疗救助”活动。继续实施“慈善大病医疗救助”活动，争取更多的慈善资金救助更多需要救助的大病贫困群体，缓解他们的经济压力，增强治病信心。加强与中华慈善总会衔接，继续做好中华慈善总会格列卫、达希纳、易瑞沙慈善赠药项目，为我市、川南地区乃至云南和贵州部分地区的几百名受资助的贫困癌症患者免费发药，解决他们领药难的实际问题，减轻他们的经济负担和长距离奔走的劳累。
4、开展好“慈善福彩·帮困助学”活动。认真做好第十三届“慈善福彩.帮困助学”活动。充分利用“慈善福彩·帮困助学”项目吸引捐赠，针对泸州实际，精心设计老百姓需要、社会关注、政府关心的新的品牌项目，吸引社会捐赠。
5、开展好自然灾害和日常救助工作。
二、部门预算单位构成
市慈善办属全额拨款事业单位，是一级预算单位，无二级预算单位，预算单位个数1个，核定事业编制3名。
第二部分泸州市慈善总会办公室2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市慈善办2018年收入预算总额为52.13万元，较上年预算减少3.25万元、降5.87%，下降的主要原因是坚持厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费支出，规范专项资金使用管理，其中：当年财政拨款收入52.13万元、占100%，无上年结转收入。
市慈善办2018年支出预算52.13万元，较上年预算减少3.25万元、下降5.87%，下降的主要原因是坚持厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费支出，规范项目资金使用管理，其中：人员支出30.27万元、占58.07%，日常公用支出3.64万元、占6.98%，对个人和家庭的补助支出2.22万元、占4.26%，项目支出16.00万元、占30.69%。
二、财政拨款收支情况
市慈善办2018年财政拨款收支总预算52.13万元（其中一般公共预算拨款52.13万元、政府性基金预算拨款0.00万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少3.25万元、下降5.87%，下降的主要原因是坚持厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费支出，规范项目资金使用管理。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入52.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出48.32万元、医疗卫生与计划生育支出1.59万元、住房保障支出2.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市慈善办2018年一般公共预算当年拨款52.13万元，比上年预算数减少3.25万元，变动的主要原因是坚持厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费支出，规范项目资金使用管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出48.32万元，占预算总额的92.69%；医疗卫生与计划生育支出1.59万元，占预算总额的3.05%；住房保障支出2.22万元，占预算总额的4.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出0.00万元。
2、社会保障和就业支出48.32万元。主要用于发放职工工资、津贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等，日常公用支出（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出），项目支出（印刷费、宣传费、活动费、会议费、公务接待费、差旅费）等。
3、医疗卫生与计划生育支出1.59万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。
4、住房保障支出2.22万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市慈善办2018年一般公共预算基本支出36.13万元，其中：
人员经费32.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）无因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费较上年预算减少1.60万元，下降51.61%，变动主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。
本年度公务接待费计划主要用于开展慈善项目活动以及各市州慈善会前来进行经验交流等。
（三）无公务用车运行维护费支出。
（四）无公务用车购置费支出。
单位现有公务用车0辆。
本年度安排未公务用车运行维护费支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
市慈善办2018年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市慈善办2018年国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年市慈善办无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2018年市慈善办安排政府采购预算0.80万元，比上年预算增加0.80万元、增长100%，主要用于会议室投影仪购置支出。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市慈善办共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。
（四）绩效目标设置情况
2018年市慈善办未编制100万元以上项目。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）其他社会福利支出：指其他用于社会福利方面的支出。
（六）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（八）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
一、单位基本情况
（一）主要职责
市慈善办主要职责是发动和依靠社会力量等募集社会慈善资金，开展各种有效的社会救助工作，并承担泸州市慈善总会的日常工作。
（二）机构设置
未设有内设机构。
（三）2018年重点工作
1、开展好“慈善一日捐”活动。积极争取市委、市政府领导的重视与支持，加强与市级有关部门的协调配合，广泛进行组织发动，深入宣传政策规定，充分调动广大干部群众积极性，让公众更加主动、更加自觉地参与到“慈善一日捐”活动中来。
2、开展好“情暖万家·泸州新年心行动”。为了使困难群众温暖过冬、祥和过节，在2018年春节前夕，联合各区、县民政局、慈善会开展2018年“慈善情暖万家·泸州新年心行动”活动，让他们度过一个温暖祥和的新春佳节。
3、开展好“慈善大病医疗救助”活动。继续实施“慈善大病医疗救助”活动，争取更多的慈善资金救助更多需要救助的大病贫困群体，缓解他们的经济压力，增强治病信心。加强与中华慈善总会衔接，继续做好中华慈善总会格列卫、达希纳、易瑞沙慈善赠药项目，为我市、川南地区乃至云南和贵州部分地区的几百名受资助的贫困癌症患者免费发药，解决他们领药难的实际问题，减轻他们的经济负担和长距离奔走的劳累。
4、开展好“慈善福彩·帮困助学”活动。认真做好第十三届“慈善福彩.帮困助学”活动。充分利用“慈善福彩·帮困助学”项目吸引捐赠，针对泸州实际，精心设计老百姓需要、社会关注、政府关心的新的品牌项目，吸引社会捐赠。
5、开展好自然灾害和日常救助工作。
二、部门预算单位构成
市慈善办属全额拨款事业单位，是一级预算单位，无二级预算单位，预算单位个数1个，核定事业编制3名。
第二部分泸州市慈善总会办公室2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市慈善办2018年收入预算总额为52.13万元，较上年预算减少3.25万元、降5.87%，下降的主要原因是坚持厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费支出，规范专项资金使用管理，其中：当年财政拨款收入52.13万元、占100%，无上年结转收入。
市慈善办2018年支出预算52.13万元，较上年预算减少3.25万元、下降5.87%，下降的主要原因是坚持厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费支出，规范项目资金使用管理，其中：人员支出30.27万元、占58.07%，日常公用支出3.64万元、占6.98%，对个人和家庭的补助支出2.22万元、占4.26%，项目支出16.00万元、占30.69%。
二、财政拨款收支情况
市慈善办2018年财政拨款收支总预算52.13万元（其中一般公共预算拨款52.13万元、政府性基金预算拨款0.00万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少3.25万元、下降5.87%，下降的主要原因是坚持厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费支出，规范项目资金使用管理。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入52.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出48.32万元、医疗卫生与计划生育支出1.59万元、住房保障支出2.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市慈善办2018年一般公共预算当年拨款52.13万元，比上年预算数减少3.25万元，变动的主要原因是坚持厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费支出，规范项目资金使用管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出48.32万元，占预算总额的92.69%；医疗卫生与计划生育支出1.59万元，占预算总额的3.05%；住房保障支出2.22万元，占预算总额的4.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出0.00万元。
2、社会保障和就业支出48.32万元。主要用于发放职工工资、津贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等，日常公用支出（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出），项目支出（印刷费、宣传费、活动费、会议费、公务接待费、差旅费）等。
3、医疗卫生与计划生育支出1.59万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。
4、住房保障支出2.22万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市慈善办2018年一般公共预算基本支出36.13万元，其中：
人员经费32.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）无因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费较上年预算减少1.60万元，下降51.61%，变动主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。
本年度公务接待费计划主要用于开展慈善项目活动以及各市州慈善会前来进行经验交流等。
（三）无公务用车运行维护费支出。
（四）无公务用车购置费支出。
单位现有公务用车0辆。
本年度安排未公务用车运行维护费支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
市慈善办2018年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市慈善办2018年国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年市慈善办无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2018年市慈善办安排政府采购预算0.80万元，比上年预算增加0.80万元、增长100%，主要用于会议室投影仪购置支出。
（三）国有资产占有使用情况
2018年市慈善办共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。
（四）绩效目标设置情况
2018年市慈善办未编制100万元以上项目。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）其他社会福利支出：指其他用于社会福利方面的支出。
（六）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（八）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
