泸州市民政局

2020年部门预算编制的说明

部门预算公开目录

第一部分 单位概况
一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

（二）上年结转

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（四）机关事业单位职业年金缴费支出

（五）其他社会福利支出

（六）事业单位医疗

（七）公务员医疗补助

（八）住房公积金

第一部分  市慈善办概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

市慈善办主要职责是发动和依靠社会力量等募集社会慈善资金，开展各种有效的社会救助工作，并承担泸州市慈善总会的日常工作。

（二）机构设置

未设有内设机构。

（三）2020年重点工作

一是大力开展资金募集和项目救助工作。

1.扎实做好“慈善一日捐”工作，坚持慈善项目的开展。一日捐的收入直接关系到全年“情暖万家”、“大病救助”、慈善助学等的资金保障。其中，慈善大病救助在全省的市州慈善工作中都是一大亮点。

2.继续做好慈善赠药项目。继续落实好中华慈善总会赠药项目，尽量为患者服好务，在条件允许的情况下，争取其他赠药项目在泸发放。

3.继续做好“慈善大病救助”和“慈善帮困助学”。这两个项目是慈善总会长期坚持的品牌项目，在泸州地区已经有了较大的影响力，也给受助群体带来了实在帮助。

二是全力落实税前扣除资格。

今年我办上报了税前扣除资格申请，按照税法和慈善法相关要求，必须连续三年的总支出达到上年收入的70％，同时，高于当年总收入的50％，才有资格申请。经过2016、2017和2018年的三年努力，已符合资格申请相关要求。但到年底仍然没有批复，下一步将继续做好对接工作，将税前扣除资格申请到位。

三是切实强化监督管理工作。

 通过报纸、杂志、网站等多种形式，向社会公开总会的项目执行情况、财务收支状况，并接受市局、审计、财政部门对总会的财务收支情况进行审计，继续推进资金使用及项目实施的公开化，通过加强内部监督、行政监督和社会监督，切实增强慈善资金、物资募集和使用的透明度，提高社会公信力。指导区县规范开展慈善活动。

四是全面推进机构队伍建设。

全力配合市局的工作安排，做好慈善工作，指导区县落实慈善专职工作人员和专业化慈善工作者队伍，努力推进慈善组织向乡镇、街道和企业延伸。继续加强《慈善法》的学习贯彻工作，通过“走出去、引进来”，组织参观考察、办培训班等多种形式，不断丰富全市慈善工作者的基本知识，提高专业素质和实际工作能力。

二、部门预算单位构成

市慈善办属全额拨款事业单位，是一级预算单位，无二级预算单位，预算单位个数1个，核定事业编制3名，另聘用1名编外人员。

第二部分  市慈善办2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

市慈善办2020年收入预算总额为64.52万元，较上年预算63.93万元增加0.59万元、增长0.92%，增长的主要原因是职工工资调标，相应增加相关人员经费支出，其中：当年财政拨款收入64.52万元、占100%，上年结转收入0万元。

市慈善办2020年支出预算64.52万元，较上年预算63.93万元增加0.59万元、增长0.92%，增长的主要原因是职工工资调标，相应增加相关人员经费支出，其中：人员支出40.81万元、占63.25%，日常公用支出3.71万元、占5.75%，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出20万元、占31%。

二、财政拨款收支情况

市慈善办2020年财政拨款收支总预算64.52万元（其中一般公共预算拨款64.52万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加0.59万元、增长0.92%，增长的主要原因是职工工资调标，相应增加相关人员经费支出。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入64.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出57.51万元、医疗卫生与计划生育支出2.38万元、住房保障支出4.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市慈善办2020年一般公共预算当年拨款64.52万元，比上年预算数增加0.59万元，变动的主要原因是职工工资调标，相应增加相关人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出57.51万元，占预算总额的89.14%；医疗卫生与计划生育支出2.38万元，占预算总额的3.69%；住房保障支出4.63万元，占预算总额的7.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出0.00万元。

2、社会保障和就业支出57.51万元。主要用于发放职工工资、津贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等，日常公用支出（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出），项目支出（印刷费、宣传费、活动费、会议费、公务接待费、差旅费）等。

3、医疗卫生与计划生育支出2.38万元。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

4、住房保障支出4.63万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市慈善办2020年一般公共预算基本支出64.52万元，其中：人员经费40.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）无因公出国（境）经费支出。我办2020年因公出国（境）经费支出为0万元，未安排相关预算支出。因公出国（境）经费支出与2019年预算持平。

（二）公务接待费2020年预算0.5万元，较2019预算减少0.5万元，下降50%，变动主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

本年度公务接待费计划主要用于开展慈善项目活动以及各市州慈善会前来进行经验交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出。我办2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。公务用车购置数及保有量为0，我办无公务用车，也无公务用车购置配置预算。公务用车购置及运行维护费支出与2019年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市慈善办2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市慈善办2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市慈善办机关运行经费财政拨款预算0万元，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2020年市慈善办安排政府采购预算0万元，比上年预算减少1万元、减少100%，今年无新增采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

2020年市慈善办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效目标是协助市慈善总会积极开展“慈善一日捐”、“情暖万家.泸州新年心”行动、大病医疗救助项目、“慈善.福彩”帮困助学活动等项目，开展“中华慈善日”慈善宣传等其他慈善活动，积极募集社会各界捐赠慈善资金，积极开展慈善宣传活动，增强社会慈善意识，努力筹集捐赠资金救助更多需要帮助的困难群众。2020年共3个项目按要求编制了绩效目标，一是慈善项目工作开办经费绩效目标，开展“大病医疗救助”项目、“慈善.福彩”帮困助学项目、“慈善一日捐”活动、“中华慈善日”宣传活动等项目工作，募集社会捐赠资金对贫困人群进行救助。开展慈善总会换届工作。资金计划9.5万元，争取让受助人群满意度达100%。二是慈善事业发展项目经费绩效目标，开展“情暖万家.泸州新年心行动”1次，让贫困人群温暖过冬，幸福过年，争取让受助人群满意度达90%。资金计划5万元。三是慈善工作项目经费绩效目标，开展“慈善一日捐”活动、“中华慈善日”宣传活动等项目工作，募集社会捐赠资金对贫困人群进行救助。聘请编外人员1名，加强慈善宣传力度，增强社会慈善意识。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）其他社会福利支出：指其他用于社会福利方面的支出。

（六）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

                  泸州市慈善总会办公室

                  2020年2月13日