泸州市民政局

　　泸州市殡仪馆

2020年部门预算编制的说明

部门预算公开目录

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）重点工作

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释    

第一部分泸州市殡仪馆概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸州市殡仪馆的基本职能、职责是：宣传贯彻执行殡葬改革政策法规，为人民群众提供殡仪服务。

（二）机构设置

泸州市殡仪馆无内设机构。

（三）2020年重点工作

2020年，我馆将围绕“三个文明”建设为中心，重点抓好殡仪服务中心项目建设，着力开展学习型组织建设，着力标准化服务，着力落实惠民殡葬，积极为殡葬事业作贡献。主要工作有：

1、积极推进殡仪服务中心项目审批许可。抓好新增用电设施项目的招标和现有变压器的迁建工作等，促进项目开工建设。

2、持续开展组织型学习建设。抓好学习教育，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展法制、安全、卫生、业务及标准等知识专题培训。

3、严格标准化服务。落实服务和管理标准，严格绩效考核，持续开展标准的制修订工作，提升服务的效率和质量。

4、积极开展创先争优活动。推进业务岗位星级考核评定及结果运用工作，提升服务人员专业化水平，打造殡葬服务品牌。

5、抓好文明单位建设。积极参与文明卫生、法治政府建设。

二、部门预算单位构成

无。

第二部分泸州市殡仪馆2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市殡仪馆2020年收入预算总额为2160.33万元，较上年预算减少2398.68万元、下降52.61%，下降的主要原因是:1、在2020年殡仪馆扩建项目开始实施，因该项目在殡仪馆内施工，会影响部分殡仪服务项目的开展，导致业务收入减少；2、2019年预算数包含了上年结转结余，2020年预算数未包含上年结转结余。其中：当年财政拨款收入2160.33万元、占100%。

泸州市殡仪馆2020年支出预算2160.33万元，较上年预算减少2398.68万元、下降52.61%，下降的主要原因是:1、在2020年殡仪馆扩建项目开始实施，因该项目在殡仪馆内施工，会影响部分殡仪服务项目的开展，相应成本费用支出减少；2、2019年预算支出包含了需在上年结转结余中列支的经费，2020年未有上年结转结余资金。其中：人员支出31.22万元、占1.44%，日常公用支出1.05万元、占0.05%，对个人和家庭的补助支出28.06万元、占1.30%，项目支出2100万元、占97.21%。

二、财政拨款收支情况

泸州市殡仪馆2020年财政拨款收支总预算2160.33万元（其中一般公共预算拨款2160.33万元、无政府性基金预算拨款）,比2019年财政拨款收支总预算减少2398.68万元、下降52.61%，下降的主要原因是:1、在2020年殡仪馆扩建项目开始实施，因该项目在殡仪馆内施工，会影响部分殡仪服务项目的开展，导致业务收入减少，相应成本费用支出也减少；2、2019年预算数包含了上年结转结余，2020年预算数未包含上年结转结余。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入2160.33万元。支出包括：社会保障和就业支出2085.77万元、卫生健康支出1.68万元、住房保障支出72.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市殡仪馆2020年一般公共预算当年拨款2160.33万元，比上年预算数减少1099.87万元，变动的主要原因是：2020年殡仪馆扩建项目开始实施，因该项目在殡仪馆内施工，会影响部分殡仪服务项目的开展，相应成本费用支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2085.77万元，占预算总额的96.55%；卫生健康支出1.68万元，占预算总额的0.08%；住房保障支出72.88万元，占预算总额的3.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出2085.77万元。主要用于殡葬业务开展经费支出及殡仪馆设备设施更新改造等支出。

2、卫生健康支出1.68万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

3、住房保障支出72.88万元。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市殡仪馆2020年一般公共预算基本支出（即财政对差额拨款事业单位的补助经费）60.33万元，其中：

人员经费59.28万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.05万元，主要包括：其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数43万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费40万元，其中：公务用车运行维护费40万元、公务用车购置费0万元。

（一）单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较上年预算无变动，均为3万元。

本年度公务接待费计划主要用于接待外单位人员来我馆参观交流学习。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少10万元。

（四）本年和上年均无公务用车购置费。

单位现有公务用车7辆，其中：越野车1辆，殡葬车6辆。

本年度安排公务用车运行维护费40万元。主要用于公务用车燃油、维修、过关、保险等方面支出。主要保障单位遗体接运工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市殡仪馆2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市殡仪馆2020年无国有资本经营预算拨款安排支出。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

无。

九、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费

2020年泸州市殡仪馆无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年泸州市殡仪馆安排政府采购预算495.60万元，比上年预算减少573.52万元、下降了53.64%，主要用于食堂食材、食堂劳务费、火化间及灵堂改造、变压器增容、火化监控信息发布系统、平板电脑、电视机等。

（三）国有资产占有使用情况

2020年泸州市殡仪馆共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。单位无单价200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。

（四）绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效目标是，围绕“三个文明”建设为中心，重点抓好殡仪服务中心项目建设，着力开展学习型组织建设，着力标准化服务，着力落实惠民殡葬，积极为殡葬事业作贡献。1、积极推进殡仪服务中心项目工程建设；2、持续开展组织型学习建设；3、严格落实标准化服务，提升殡仪服务的效率和质量；4、积极开展创先争优活动，打造殡葬服务品牌；5、抓好文明单位建设。

2020年共3个项目按要求编制了绩效目标。其中：1、殡葬业务工作日常经费713万元，绩效目标是全年火化遗体3900具、馆内停灵1200次、接运遗体1600具、业务收入2100万元；2、殡葬业务工作人员经费1087万元。绩效目标是保证殡仪服务能力提升，扩大惠民政策的推广，提升群众对殡葬服务的满意度，扩大殡仪服务项目，满足群众不同的治丧需求，保障殡葬服务能力持续提升，增强惠民殡葬力度，保证人员经费各项开支，确保职工队伍的稳定。3、设备设施购置及更新改造300万元，绩效目标是完成食堂、火化车间、办公楼、接待室休息室等馆内设备设施维修维护及更新改造，保证设备设施正常运行。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）社会保障和就业支出(类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费等。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

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