泸州市民政局

部门预算公开目录

第一部分 单位概况
一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第一部分泸州市老年大学概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

增长知识、陶冶情操、丰富生活、增进健康、服务社会，招收离退休干部职工入学，培养提高其“学、乐、健、为”的素质。主要工作是向全市老年人传授养生健身知识，开展各种适合老年人特点的活动。

（二）机构设置

设3个内设机构，主要有办公室、教务处、后勤处。

（三）2020年重点工作

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照《老年教育发展规划（2016-2020年）》，以创建全国老年大学示范校为目标，围绕“精品教育”、“科学管理”和“为泸州市文化教育事业发展服务”三大任务，锐意进取，真抓实干，确保在全国地级城市老年大学中勇争一流。

2、致力于提升教学质量，立足本土，以学员为中心，完善教学大纲，调整专业设置，推进专业层次化划分。加强教学研究，积极探索加强教学管理的新办法，拓展办学思路，创新教学方式方法，多出高质量的研究成果。

3、让老年人老有所学，老有所乐，老有所为，广泛地满足不同层次老年人的需求，展示老年人的风采。

二、部门预算单位构成

泸州市老年大学为一级预算财政全额拨款事业单位，现有事业编制13名，在职事业人员总数12人，退休人员5人。没有下设二级预算单位。

第二部分泸州市老年大学2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市老年大学2020年收入预算总额为531.9万元，较上年预算增加72.89万元、增长15.88%，增长的主要原因是一是新增人员，相应增加基本支出；二是学员人数增加，教学办学专项经费增加。

泸州市老年大学2020年支出预算531.9万元，较上年预算增加68.99万元、增长14.41%，增长的主要原因是增加基本支出和项目支出，其中：人员支出178.55万元、占33.57%，日常公用支出16.48万元、占3.1%，对个人和家庭的补助支出13.23万元、占2.48%，项目支出323.64万元、占60.85%。

二、财政拨款收支情况

泸州市老年大学2020年财政拨款收支总预算531.9万元（其中一般公共预算拨款531.9万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加46.03万元、增长1.09%，增长的主要原因是事业人员经费增加、项目经费增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入531.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：其他成人教育支出252.6万元、其他民政管理事务支出32.4万元、社会保障和就业支出109.26万元、住房保障支出15.44万元、老龄健康卫生事务72万元、事业单位离退休14.26万元、养老年金支出22.25万元、医疗支出11.05万元、其他社会福利支出2.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市老年大学2020年一般公共预算当年拨款531.9万元，比上年预算数增加30.91万元，变动的主要原因是事业人员经费增加、项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出109.26万元，占预算总额的20.54%；医疗卫生与计划生育支出11.05万元，占预算总额的2.08%；住房保障支出15.44万元，占预算总额的2.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、其他成人教育支出252.6万元。主要用于保障2020年教学办学顺利进行。

2、其他民政管理事务支出32.4万元，主要用于教学维修购置等支出。

3、事业单位离退休支出14.26万元，主要用于离退休人员活动经费和慰问金。

4、养老保险缴费支出14.83万元，主要用于单位人员养老保险缴纳。

5、职业年金缴费支出7.42万元，主要用于单位人员职业年金缴纳。

6、其他社会福利支出2.64万元，主要用于单位人员工伤失业等保险缴纳。

7、其他社会保障和就业支出109.26万元，主要用于单位人员工资福利支出。

8、事业单位医疗支出9.01万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。

9、公务员医疗补助支出2.04万元，主要用于单位人员公务员医疗补助。

10、老龄卫生健康事务支出72万元，主要用于单位人员经费。

11、住房公积金支出15.44万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市老年大学2020年一般公共预算基本支出208.26万元，其中：

人员经费191.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元，公务接待费0.36万元。

公务接待费较上年预算减少0.14万元，下降28%，变动主要原因是公务接待减少。

本年度公务接待费计划主要用于老年教育交流研讨。

（三）本年度无公务用车运行维护费预算。

（四）本年度无公务用车购置费预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市老年大学2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市老年大学2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年泸州市老年大学机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2020年泸州市老年大学安排政府采购预算35.69万元，比上年预算增加30.05万元、增长532%，主要用于教学设备采购和质保金支出等。

（三）国有资产占有使用情况

2020年泸州市老年大学共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效目标是：老年大学将以创建全国老年大学示范校为目标，围绕“精品教育”、“科学管理”和“为泸州市文化教育事业发展服务”三大任务，确保在全国地级城市老年大学中勇争一流。（一）改善办学环境。购置教学设备设施，提升课堂教学体验。（二）提升教学质量。完善教学大纲，调整专业设置，将老年大学理论调研作为常态化，为老年教育提供充足保障。（三）提升教师队伍素质。完善师资人才库建设，优化教师队伍结构，着力提升教师业务能力。（四）加强校园安全工作，全力打造平安校园。（五）强化校园网络建设，推动学校信息技术化水平迈上新台阶。部门项目支出预算中1个项目设置绩效目标。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

……

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

泸州市老年大学2020年部门预算表泸州市老年大学2020年部门预算编制的说明