泸州市民政局

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公开时间：2020年2月20日

第一部分泸州市社会福利院概况 4

一、单位基本情况 4

二、部门预算单位构成 4

第二部分泸州市社会福利院2020年部门预算情况说明 4

一、收支预算总体情况 4

二、财政拨款收支情况 5

三、一般公共预算当年拨款情况说明 5

四、一般公共预算基本支出情况说明 6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 7

六、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 9

第四部分附表 11

一、部门收支总表 11

二、部门收入总表 11

三、部门支出总表 11

四、财政拨款收支预算总表 11

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 11

六、一般公共预算支出预算表 11

七、一般公共预算基本支出预算表 11

八、一般公共预算项目支出预算表 11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 11

十、政府性基金支出预算表 11

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 11

十二、国有资本经营预算支出预算表 11

十三、部门预算项目绩效目标（部门预算） 11

第一部分泸州市社会福利院概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸州市社会福利院属于综合性的民政福利事业单位，提供收养服务，弘扬救助精神。负责全市辖区内“三无”老人的收养、家庭无力照管老人的收养以及收养对象的康复治疗等工作。2018年二期养老护理楼正式使用，我院将借助二期项目的投入，进一步推动医护工作和社会工作的开展。

（二）机构设置

泸州市社会福利院无内设机构。

（三）2020年重点工作

1、夯实工作基础，全面提升护理服务质量。

2、加强健康管理，努力做好医疗康复服务。

3、创新工作方法，打造社会工作服务特色。

4、打造亮点特色工作。

二、部门预算单位构成

泸州市社会福利院属于全额拨款的事业单位，属市一级预算单位，无下属二级预算单位。我院现有编制人数33人，到2019年年末职工人数29人，退休28人。

第二部分泸州市社会福利院2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市社会福利院2020年收入预算总额为1607.45万元，较上年预算增加25.4万元、增长1.6%，增长的主要原因是为提升“三无人员”幸福指数，适应泸州老龄人口的快速发展形势，实现“保基本兜底线”的职能。

泸州市社会福利院2020年支出预算1607.45万元，较上年预算增加25.4万元、增长1.6%，增长的主要原因是解决城市“三无人员”和低收入人群以及社会养老刚性需求，其中：人员支出434.46万元、占27.03%，日常公用支出39.53万元、占2.46%，对个人和家庭的补助支出69.46万元、占4.32%，项目支出1064万元、占66.19%。

二、财政拨款收支情况

泸州市社会福利院2020年财政拨款收支总预算1607.45万元（其中一般公共预算拨款1607.45万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加25.4万元、增长1.6%，增长的主要原因是适应泸州老龄人口的快速发展形势，实现“保基本兜底线”的职能。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1607.45万元.支出包括：社会保障和就业支出1541.48万元、卫生健康支出28.55万元、住房保障支出37.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市社会福利院2020年一般公共预算当年拨款1607.45万元，比上年预算数增加25.4万元，变动的主要原因是适应泸州老龄人口的快速发展形势，实现“保基本兜底线”的职能。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1541.48万元，占预算总额的95.89%；卫生健康支出28.55万元，占预算总额的1.78%；住房保障支出37.42万元，占预算总额的2.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出1541.48万元。主要用于主要用于保障本院机构正常运转以及全市辖区内“三无”老人的收养、家庭无力照管老人的收养以及收养对象的康复治疗等工作任务和全市养老事业发展目标方面支出。

2、卫生健康支出28.55万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面支出。

3、住房保障支出37.42万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市社会福利院2020年一般公共预算基本支出543.45万元，其中：

人员经费503.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。

（一）本年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降25%，变动主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约。

本年度公务接待费计划主要用于接待上级部门调研、检查和相关单位工作交流及其他因工作需要开支的工作餐等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少2万元，下降33.33%，主要变动原因是经过公车改革，本单位用车主要为接送老人看病外出活动等，所有公务活动均不用车。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年泸州市社会福利院安排政府采购预算249万元，比上年预算减少161万元、减少39.27%，主要用于采购医疗和康复设备、采购物业和食堂加工制作等。

（二）国有资产占有使用情况

2020年泸州市社会福利院共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、无执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效目标是充分发挥社会福利机构“托底线，保基本”的作用，以二期养护楼的运营工作为核心，紧紧围绕特困人员和代养老人的服务管理，提供医疗康复、健康监测、生活照料、社会工作、教育管理等服务。以预防为主，维护保养与维修计划并重，确保安全生产，服务老人。完成智慧养老平台的硬件打造和软件配套、软件基础信息的初始化工作，开通老人服务相关业务信息化平台，在此基础上再实现家属互动、志愿者等业务功能，满足老人实际需求，使老人生活更方便，舒适，成就老人的满足和幸福。提高护理人员业务水平，宣传党的救助政策，巩固全市唯一福利院机构地位。2020年共5个项目按要求编制了绩效目标。

1、维修项目以预防为主维护保养与维修计划并重，确保安全，服务老人。安全第一，节能降耗，提高老人生活水平，让服务对象满意率、上级部门满意率超过90%。

2、适老化改造建设项目以支付质量保证金，完成适老化改造项目，使得适老化改造项目发挥实效，为老年养护楼适老化改造吸取经验。

3、物业、食堂加工采购项目以提供专业服务为主，营造家的氛围，让老人满意，家人放心。维修、绿化、保洁、安全合格率、持证率、菜品质量均超过90%，满足老人高品质健康生活需求，让服务对象满意率、上级部门满意率超过90%。

4、收养人员生活补助项目解决“三无”老人的医、食、住等生活问题，宣传党的救助政策，弘扬救助精神，让困难群众生活得更幸福更有尊严。

5、事业单位护理业务支出项目加强养老护理服务人才队伍建设，建立一支高度专业化的医疗、护理、社工和后勤保障团队，进一步加强我院聘用人员管理，提升养老服务质量，提升聘用人员工作积极性。保障机构的正常运行，确保我市唯一福利院机构的服务工作有效完成。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）住房保障221（类）02（款）01、03（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）社会保障和就业：

208（类）05（款）05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

208（类）10（款）05（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

208（类）10（款）99（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

（七）卫生健康支出210（类）05（款）02、03（项）：指事业单位医疗、公务员医疗补助，包括事业单位的基本医疗保险缴费和医疗补助等。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

泸州市社会福利院2020年预算公开表2020年度泸州市社会福利院部门预算编制的说明