泸州市民政局

部门预算公开目录

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第一部分泸州市儿童福利院概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、为孤、弃、残儿童提供收养服务，弘扬救助精神，维护儿童权益，促进儿童健康发展。

2、为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务；孤、弃、残儿童收养，有偿托管代养。

（二）机构设置

设6个内设机构，主要有办公室、财务科、教育科、医疗康复科、护理科、后勤总务科。

（三）2020年重点工作

1.以养治康教项目为依托，加强全院职工职业技能培训学习，形成更加成熟、科学、规范的社工工作、特教工作、日常康复护理工作模式，提升服务水平，为全院儿童提供更优质的服务。

2.以“儿童福利体系建设”项目实施为依托,进一步完善、美好儿童生活环境，提升儿童幸福感。

3.以“婴幼儿托育服务试点”项目为依托，实现机构服务拓展、回应社会服务需求目标，增强婴幼儿托育供给，提升院内儿童、职工、社区群众获得感、幸福感。

4.实施内部管理风险评估，全面实施单位内部控制体系建设，进一步规范单位运行管理体制机制，消除各类风险隐患。

二、部门预算单位构成

市儿童福利院是全额拨款一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分泸州市儿童福利院2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市儿童福利院2020年收入预算总额为568.59万元，较上年预算增加48.71万元、增长9.37%，增长的主要原因是基本支出人员经费预算增加，退休人员慰问费用增加，项目支出预算增加。其中：当年财政拨款收入568.59万元、占100%，上年结转收入0万元。

泸州市儿童福利院2020年支出预算568.59万元，较上年预算增加48.71万元、增长9.37%，增长的主要原因是基本支出人员经费预算增加，退休人员慰问费用增加，项目支出预算增加。其中：人员支出470.15万元、占82.69%，日常公用支出27.99万元、占4.92%，对个人和家庭的补助支出5.46万元、占0.96%，项目支出65万元、占11.43%。

二、财政拨款收支情况

泸州市儿童福利院2020年财政拨款收支总预算568.59万元（其中一般公共预算拨款568.59万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加48.71万元、增长9.37%，增长的主要原因是基本支出人员经费预算增加，退休人员慰问费用增加，项目支出预算增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入568.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算0万元。支出包括：社会保障和就业支出522.50万元、医疗卫生与计划生育支出18.80万元、住房保障支出27.29万元、其他支出15.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市儿童福利院2020年一般公共预算当年拨款568.59万元，比上年预算数增加64.47万元，变动的主要原因是增基本支出人员经费预算增加，对个人和家庭的补助支出预算费用增加，项目支出预算增加等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出522.50万元，占预算总额的91.89%；医疗卫生与计划生育支出18.80万元，占预算总额的3.31%；住房保障支出27.29万元，占预算总额的4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出0万元。

2、社会保障和就业支出522.50万元。主要用于在职职工工资、养老保险、职业年金等。

3、医疗卫生与计划生育支出18.80万元。主要用于在职职工医疗保障性支出。

4、住房保障支出27.29万元。主要用于在职职工住房公积金补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市儿童福利院2020年一般公共预算基本支出503.59万元，其中：

人员经费475.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.72万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，无变动。

（二）公务接待费较上年预算减少0.08万元，下降10%。

本年度公务接待费计划主要用于本年度公务接待费计划主要用于考察调研、学习交流、业务往来。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

单位现有业务用车2辆，其中救护车1辆，2019年新购入大中型业务用车1辆。

本年度安排项目支出业务用车运行维护费5.00万元。主要用于单位车辆燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市儿童福利院2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市儿童福利院2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年泸州市儿童福利院机关运行经费财政拨款预算27.99万元，比上年预算增加0.72万元、增长2.64%，变动的主要原因是2019年单位新增2名退休人员，费用相应增加。

（二）政府采购

2020年泸州市儿童福利院安排政府采购预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%。

（三）国有资产占有使用情况

2020年泸州市儿童福利院共有车辆2辆，其中救护车1辆，2019年新增接送儿童上下学业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年单位整体绩效目标是：完善内部管理制度，细化、优化管理服务，内部运行更加高效有力。抓学习、促党建，加强职工教育培训，提升管理服务意识和能力。盘活院内已有资源，提升软硬件水平，夯实管理服务基础。加强社会工作介入儿童服务，以帮助学生成长成才为目标，加强学生体验式教育，着力解决学生心理问题，促进儿童健康成长；关注残疾儿童发展需求，尽力提高儿童生存质量，提升儿童幸福感。2020年共6个项目按要求编制了绩效目标。

2020年部门预算绩效目标：1、儿童福利事业单位经费补助，解决全额拨款公益一类事业单位经费不足的困难，激发事业单位人员工作积极性，全身心投入儿童福利事业，更好地服务全体服务对象。2、孤残儿童业务专项经费，一是完成孤儿、弃婴、残疾儿童、困境儿童的摸底调查、指导、回访等；二是开展孤残儿童业务宣传工作；三是完成孤残儿童等对象的养、治、教、康等方面的业务工作，提升儿童与社会交往的能力，为今后融入社会打下坚实基础。3、内部控制体系建设经费，遴选具有丰富经验的第三方机构，梳理单位经济活动的业务流程，系统分析单位经济活动风险、确定风险点、制定应对策略，建立适合本单位的内部控制管理体系。4、特殊教育设备添置及氛围营造项目，2019年8月，经龙马潭教育局批准，设立我院为龙马潭特殊教育学校教学点，2020年对全院特殊教育工作人员开展业务培训和学习；采购一批特殊教育教学器材、家具用具；对区域开展氛围营造。5、消防、电梯、绿化等维护及设施设备维修费，一是做好日常消防、电梯、绿化等维护。二是做好应急维修，保障设施设备及时有效恢复。由于院内设施设备投运时间普遍较久、部分设施设备使用频率高，故障多发频发，甚至发生不可预见的较大故障，都需要进行维修。6、业务用车运行维护费，管理使用好单位车辆，按时接送正常儿童上学放学，更好保障儿童途中安全，按期做好儿童疾病防控，保障儿童生病及时就医，区县调查孤儿养育情况，家访回访等。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

……

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

泸州市儿童福利院

2020年2月11日

泸州市儿童福利院2020年部门预算明细表 泸州市儿童福利院2020年部门预算编制说明