泸州市民政局

第一部分泸州市救助管理站概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、主要职能：全市城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理；云南、贵州、重庆等地区的救助人员的跨省救助管理工作。

2、主要工作：一是负责全市城市生活无着的流浪乞讨人员及流落街头的肢残、智残（痴、呆、傻）、未成年等人员和务工不着、被盗、被抢、被骗而生活无着的特殊困难群众的临时性救助管理工作；二是负责全市流浪未成年人的救助保护、教育矫治、社工介入、回归家庭和妥善安置等保护性工作；三是我站与云南、贵州、重庆相邻，负责云南、贵州和重庆等地区的救助人员的跨省救助管理工作；四是为主城区受家庭暴力人员提供临时性生活，庇护和心理疏导。

（二）机构设置

泸州市救助管理站无内设机构。

（三）2020年重点工作

1、开展上街救助，为城市生活无着的流浪乞讨人员主动救助服务。

2、流浪乞讨人员护送返乡，主要为老年人、残疾人、未成年人、智力精神障碍等救助对象提供护送返乡救助服务。

3、来站救助对象和在站救助对象提供服务。主要为来站救助对象提供生活、住宿，就医对象提供送医和托养等服务。

4、流浪未成年人的救助保护、教育矫治、社工介入、回归家庭和妥善安置等保护性工作；开展救助社工项目。

5、跨省救助管理工作。对云南、贵州和重庆等地区的救助人员跨省救助服务。

6、家暴庇护工作。为受家暴人员提供临时性生活照料、庇护和开展心理疏导服务。

二、部门预算单位构成

泸州市救助管理站隶属市民政局下属事业单位，为财政一级独立核算的预算单位，执行事业单位会计制度。无下属单位。

第二部分泸州市救助管理站2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市救助管理站2020年收入预算总额为326.25万元，较上年预算减少154.93万元、减幅32%，减少的主要原因是困难群众救助补助支出结转资金减少，其中：当年财政拨款收入326.25万元100%。

泸州市救助管理站2020年支出预算326.25万元，较上年预算减少154.93万元、减幅32%，减少的主要原因是困难群众救助补助支出结转资金减少，其中：人员支出131.07万元、占40%，日常公用支出12.39万元、占4%，对个人和家庭的补助支出20.79万元、占6%，项目支出162万元、占50%。

二、财政拨款收支情况

泸州市救助管理站2年财政拨款收支总预算326.25万元（其中一般公共预算拨款326.25万元）,较上年预算减少154.93万元、减幅32%，减少的主要原因是困难群众救助补助支出结转资金减少。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入326.25万元。支出包括：社会保障和就业支出306.41万元、医疗卫生与计划生育支出8.52万元、住房保障支出11.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市救助管理站2020年一般公共预算当年拨款326.25万元，较上年预算减少154.93万元，减少的主要原因是困难群众救助补助支出结转资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出306.41万元，占预算总额的94%；医疗卫生与计划生育支出8.52万元，占预算总额的3%；住房保障支出11.31万元，占预算总额的3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出306.41万元。主要用于一是退休人员慰问金；二是在职职工的养老保险、职业年金等保险费用；三是救助人员生活补助、医疗救治、护送返乡、主动救助、未成年人保护等方面费用。

2、医疗卫生与计划生育支出8.52万元。主要用于职工的基本医疗和公务员医疗保险费用。

3、住房保障支出11.31万元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市救助管理站2020年一般公共预算基本支出164.25万元，其中：

人员经费151.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，公务接待费1万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化，变动主要原因是我单位不存在此项费用。

（二）公务接待费较上年预算持平。

本年度公务接待费主要用于其它救助站护送救助人员来站接待、上级来站指导检查接待等支出

（三）本年度公务用车运行维护费无，主要原因是取消公务用车。

单位现有业务用车3辆，其中：救助业务用车3辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市救助管理站2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市救助管理站2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年泸州市救助管理站无机关运行经费

（二）政府采购情况

2020年泸州市救助管理站安排政府采购预算2.4万元，比上年预算减少25.6万元、减少92%，主要原因为2019年单位购置一台救助业务专用车。

（三）国有资产占有使用情况

2020年泸州市救助管理站共有车辆3辆，其中一般救助业务用车3辆。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效目标是保证救助人员站内衣食住及护送返乡途中安全，加强上街巡查救助力度，力保街面无流浪乞讨人员冻死、饿死，引入专业社工人才开展未成年人救助保护工作，完成办公设备设施购置工作，排除未保中心安全隐患工程。2020年共7个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

2020年2月18日

泸州市救助管理站2020年预算公开报表泸州市救助管理站2020年部门预算编制的说明